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1、小高是一家国企二级单位的采购员，主要负责大型设备定期维保所需配件的采购以及物资接收后的验收，入/出库管理等工作。 由于公司里的大型设备在使用领域上有特殊性，对于设备性能的要求比较高，因此每年的维保预算也比较高，很多配件供应商都想提供配件供应的服务；由于经常跟配件供应商打交道，小高所在的岗位也就极具敏感性。 去年年底，集团公司审计组到各二级单位进行年终审计，审到物资部分的时候，发现账目出现问题，很多配件未经验收，就放行了；还有的配件入/出库并没有记录。 审计组就相关问题，找小高进行核实的时候，小高解释是：当时由于设备维保急需使用配件，所以到货后，来不及进行质检验收，领导特批马上投入使用，所以就没有办理入/出库手续。 但是小高嘴里的“领导特批”，并没有任何流程和文件来支撑小高的说法，领导也矢口否认有过这样的指示，最后小高不得不背上了管理失职的责任，调离了岗位。 2、无论真相到底是什么，小高的这次教训并不冤枉；因为他在管理环节上都出现了极大的缺失。如果领导真的特批零件直接使用，这就起码存在两个风险：未经质检验收的产品，直接使用，对于后续设备安全使用造成风险；产品未办理入/出库手续，就等于在库存账目上没有过这个产品痕迹，而之前采购环节以及后续付款记录上都出这个产品的采购记录，最后却没有在库存账目上里体现，这就属于经济风险； 3、小高明显是没有意识到这样的风险，所以在整个环节上，自己没有留存证据，让自己掉入了“陷阱”。 |
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